İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Analizler
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İş Akış Şeması
- Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- Organizasyon Şeması
- İç ve Dış Paydaşlar
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- Prosesler
- Planlar
İç Kontrol Nedir?
İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
İç Kontrolün Amacı
- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.
İç Kontrol Standartları
İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.
İç Kontrolün Amacı
- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Görev Tanımları
- KYS-GT-138-Yüksekokul Müdürü
- KYS-GT-139-Yüksekokul Müdürü Yardımcısı
- KYS-GT-140-Bölüm Başkanı
- KYS-GT-141-Öğretim Üyesi
- KYS-GT-142-Öğretim Görevlisi
- KYS-GT-120-Araştırma Görevlisi
- KYS-GT-143-Yüksekokul Sekreteri
- KYS-GT-144-Öğretim Yardımcıları
- KYS-GT-148-Yüksekokul Müdür Sekreteri
- KYS-GT-149-Bölüm Sekreteri
- KYS-GT-150-Sekreter
- KYS-GT-151-Evrak Kayıt Görevlisi
- KYS-GT-152-Yazı İşleri Görevlisi
- KYS-GT-153-Mali İşler Görevlisi
- KYS-GT-154-Personel İşleri Görevlisi
- KYS-GT-155-Öğrenci İşleri Görevlisi
- KYS-GT-162 Taşınır Kontrol Yetkilisi
- KYS-GT-130-Taşınır Kayıt Yetkilisi
- KYS-GT-122-Şef
- KYS-GT-156-Memur
- KYS-GT-158-Hizmetli
- KYS-GT-159-Yardımcı Hizmetli
- KYS-GT-160-Temizlik Görevlisi
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
İş Akış Şemaları
Komisyon Raporu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
- Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
- Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
- Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
- Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
- Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
- Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Komisyonlar
Organizasyon Şeması
İç Dış Paydaşlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklentileri (2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Paydaş Toplantıları)
- KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formu
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
Prosesler
- KYS-PRS-O01 Eğitim Öğretim Hizmetleri Prosesi
- KYS-PRS-O02 Ders Ekleme- Bırakma ve Mazeretli Ders Kayıt Prosesi
- KYS-PRS-O03 Eğitim Öğretim Planı Prosesi
- KYS-PRS-004 ÖSYM Öğrenci Kayıt İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O05 Ders Muafiyeti İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O06 Öğrenci Staj İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O07 Öğrenci Mezuniyet İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-O08 Tek Ders Sınav İşlemleri Prosesi
- KYS-PRS-010 Satın Alma Prosesi
Diğer Proseslerlere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız.